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關于隰縣2016年財政預算執行情況 及2017年財政預算草案的報告

2017-04-07 來源: 隰縣人民政府辦公室
【字體:

【2017.3】隰縣第十六屆人民代表大會第二次會議文件(11)

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關于隰縣2016年財政預算執行情況

及2017年財政預算草案的報告

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——2017年3月8日在隰縣第十六屆人民代表大會第二次會議上

隰縣財政局局長??? 王林祥

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各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告隰縣2016年財政預算執行情況及2017年財政預算草案,請予審議,并請縣政協委員和各位列席人員提出意見。

一、2016年全縣財政預算執行情況

2016年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,在省、市財政部門的科學指導下,全縣財政工作牢固樹立依法理財理念,主動適應經濟發展新常態,以“兩學一做”學習教育為抓手,以提高經濟發展質量和效益為中心,以深化財政改革為主線,優化支出結構,加強績效管理,厲行勤儉節約,保障改善民生,有力地推動了全縣經濟社會健康和諧發展。全縣預算執行總體平穩,財政工作取得新進展。

(一)2016年預算執行情況

2016年全縣總財力為150214萬元,其資金構成:全縣公共財政預算收入7361萬元,返還性收入1002萬元,一般性轉移支付收入71016萬元,專項轉移支付收入43953萬元,債券轉貸收入12991萬元,動用預算穩定調節基金3250萬元,調入資金 1萬元,上年結余10640萬元。2016年全縣公共財政預算支出123926萬元,債券還本支出9491萬元,安排預算穩定調節基金2711萬元,上解上級支出30萬元,結轉下年使用數14056萬元。收支相抵,實現了當年財政收支平衡。

(二)2016年收入完成情況

2016年,全縣公共財政預算收入完成7361萬元,其中稅收收入完成4294萬元,非稅收入完成3067萬元。

主要稅種完成情況為:增值稅完成814萬元,為預算的269.54%,同比增長152.01%;營業稅完成2179萬元,為預算的82.13%,同比下降43.20%;企業所得稅完成329萬元,為預算的56.05%,同比下降1.50%;資源稅完成36萬元,為預算的85.71%,同比下降23.40%。主要非稅收入完成情況為:專項收入完成387萬元,為預算的91.27%,同比下降16.05%;行政事業性收費收入完成464萬元,為預算的49.36%,同比下降54.33%;罰沒收入完成302萬元,為預算的40.53%,同比下降62.48%。

2016年政府性基金收入完成923萬元,為預算的627.89%,同比增長0.11%。

(三)2016年支出執行情況

2016年,全縣公共財政預算支出年初安排102436萬元,在預算執行中,由于中央、省、市下達專項撥款及轉移支付補助增加38662萬元,債券轉貸收入9491萬元,當年公共財政預算短收172萬元,決算批復減少204萬元,調入資金1萬元,全縣總財力變動為150214萬元。剔除債券還本支出9491萬元,上解上級支出30萬元,安排預算穩定調節基金2711萬元,結轉下年14056萬元,年底公共財政預算支出實際執行123926萬元。其中,一般公共服務支出9739萬元,為預算的98.27%;公共安全支出4650萬元,為預算的99.79%;教育支出21611萬元,為預算的81.76%;科學技術支出458萬元,為預算的100%;文化體育與傳媒支出2442萬元,為預算的99.3%;社會保障和就業支出21438萬元,為預算的87.13%;醫療衛生與計劃生育支出11784萬元,為預算的98.80%;節能環保支出4376萬元,為預算的91.99%;城鄉社區事務支出4555萬元,為預算的100%;農林水事務支出31717萬元,為預算的87.40%;交通運輸支出2837萬元,為預算的96.04%;資源勘探信息等事務支出425萬元,為預算的80.95%;商業服務業等事務支出424萬元,為預算的100%;國土海洋氣象等支出1414萬元,為預算的73.72%;住房保障支出5465萬元,為預算的98.50%;糧油物資儲備支出293萬元,為預算的98.32%;債務付息支出298萬元,為預算的100%。

經匯總,2016年全年“三公”經費支出執行598萬元,為預算的94.17%,其中,因公出國(境)費用10萬元,為預算的90.91%;公務接待費203萬元,為預算的99.51%;公務用車購置及運行維護費385萬元,為預算的91.67%。

2016年政府性基金支出執行3748萬元,為預算的87.51%。

過去的一年,財政部門認真貫徹縣十六屆人大一次會議有關決議,深化財政改革,創新體制機制,完善管理措施,各項收入應收盡收,重點支出得到有力保障,為我縣經濟社會發展做出了積極貢獻。

一是加大征管力度,夯實收入基礎。面對日益趨緊的財政經濟形勢,我們與國稅、地稅部門協調聯動,建立了“一財兩稅”旬碰頭、月分析制度,加強溝通聯系,強化分析研判,及時關注入庫動態,緊盯收入進度,確保各項收入及時入庫。依法加強稅收征管,嚴格落實稅收政策,鞏固清費立稅成果,努力做到主體稅種緊抓不放、地方小稅不遺不漏、非稅收入嚴格征繳、各項收入應收盡收。牢固樹立過緊日子的思想,認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,優化支出結構,從嚴控制一般性支出,切實降低行政運行成本。

二是完善投入機制,保障改善民生。本著量入為出、量力而行、有保有壓的原則,嚴格支出安排,努力提高支出時效,力爭提高財政資金支出的效益。為2382戶城市低保戶撥付低保金1249萬元;為6368戶農村低保戶撥付低保金2199萬元;為351戶農村五保戶撥付 218萬元;為城鄉醫療救助對象撥付467萬元;新農合財政補助標準由每人每年380元提高到420元,惠及全縣70581參保農民。撥付教育支出21611萬元,醫療衛生與計劃生育支出11784萬元,促進了全縣教育均衡發展和極大地改善了城鄉醫療衛生條件。

三是強化工作措施,實施脫貧攻堅。為更加有效配置財政資源,提高支農資金使用效益,支持精準扶貧,根據省、市精準扶貧文件精神,結合全縣實際,我們制定了《隰縣關于統籌整合使用財政涉農資金實施精準扶貧的方案》和《隰縣統籌整合使用財政專項資金實施精準扶貧管理辦法》。并通過會議研究確定,部門精準對接落實,整合涉農資金3957.92萬元用于精準扶貧,內容涉及金融風險補償金、教育扶貧、光伏扶貧、貧困戶生活補助醫療保障等。同時,加大風險補償金注入力度,2016年將金融機構風險補償金提升到1135萬元,撬動扶貧小額信貸達1.1億元,實際放大貸款額度達到近10倍,收到明顯成效。

四是深化財政改革,規范財政管理。積極推進全口徑預算管理,公共財政預算編制進一步細化,政府性基金預算實行績效管理,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開,全部公開了2016年公共財政收支預算和“三公”經費預算情況。探索實施預算執行進度考核辦法,加快資金支出進度,提高資金運行速度。規范政府采購管理,凡納入政府集中采購目錄的項目,必須編制采購預算,參加政府集中采購。編制權責發生制政府綜合財務報告,完成了權責發生制政府綜合財務報告編制工作。

回顧過去的一年,財政部門積極發揮職能作用,各項收入應收盡收,重點支出得到較好保障,財政工作取得新的進展。但同時我們也認識到財政運行中存在的一些矛盾和問題:一是受國家政策影響,以及節能減排、環保限產、化解產能等影響,經濟下行壓力依然較大;二是收入減少與支出擴大,導致收支矛盾突出;三是預算“重編制、輕管理”,績效評價需進一步加強。對于這些問題,我們必須高度重視,采取有效措施,切實加以解決。

二、2017年財政預算草案

2017年是實施“十三五”規劃重要之年,也是全面建成小康社會決勝階段關鍵之年。做好2017年各項財政工作,關系全縣改革發展穩定大局,意義十分重要。

(一)2017年預算安排原則

全面貫徹黨的十八大、十八屆六中全會精神,落實縣委十三屆二次全會暨經濟工作會議和省、市財政工作會議部署,綜合考慮我縣財政經濟發展的各種因素,2017年全縣財政預算編制原則如下:

——積極穩妥,量入為出,堅持收支平衡。

——統籌兼顧,突出重點,集中財力辦大事。

——勤儉節約,過緊日子,從嚴從緊編制預算。

——應收盡收,應保盡保,實行收支全口徑管理。

——講求績效,績效為先,安排財政資金績效先行。

(二)2017年收支預算

1、公共財政預算

2017年公共財政預算收入與上年持平,即7361萬元。主體稅種:增值稅完成2993萬元,企業所得稅完成372萬元,個人所得稅完成200萬元,資源稅完成336萬元;非稅收入中專項收入完成387萬元,行政事業性收費收入完成464萬元,罰沒收入完成302萬元。

2017年公共財政預算支出計劃安排105024萬元,剔除債務還本2000萬元及援疆支出6萬元后,為103018萬元。主要項目安排情況是:一般公共服務支出9919萬元,公共安全支出4454萬元,教育支出20799萬元,科學技術支出135萬元,文化體育與傳媒支出1744萬元,社會保障和就業支出22937萬元,醫療衛生與計劃生育支出9618萬元,節能環保支出1961萬元,城鄉社區事務支出1625萬元,農林水事務支出20227萬元,交通運輸支出1239萬元,資源勘探信息等事務支出507萬元,糧油物資儲備支出198萬元,商業服務等事務支出126萬元,國土海洋氣象等支出1165萬元,住房保障支出4059萬元,預備費900萬元,債務付息支出654萬元,其它支出(年初預留)751萬元。

2、政府性基金預算

2017年政府性基金收入334萬元,上級補助收入21萬元,上年結余531萬元,政府性基金預算支出安排886萬元。

3、社?;痤A算

2017年全縣社會保險基金預算收入安排48492萬元,預算支出安排51585.34萬元,收支結余-3093.34萬元。

4、“三公”經費預算

2017年全縣安排“三公”經費預算610萬元,比上年預算減少25萬元。其中:因公出國(境)經費10萬元,減少1萬元;公務接待費194萬元,減少10萬元;公務用車購置及運行維護費406萬元,減少14萬元。

三、完成2017年預算任務的主要措施

(一)全力以赴抓收入。繼續實施積極的財政政策,積極落實穩增長、調結構各項政策措施,積極培育新型財源,夯實財政增收基礎,以提高收入質量為中心,依法加強稅費征管,嚴格落實稅收政策,鞏固清費立稅成果,看好重點領域、抓好重點行業、管好重點項目,確保各項收入應收盡收。同時,建立健全協稅護稅機制和收入征管激勵機制,構建立體式、全方位的綜合治稅模式,堅決依法打擊偷稅漏稅行為,切實提高征管效率,打好財稅增收攻堅戰。

(二)千方百計促發展。全面落實省、市和縣委各項經濟發展舉措,大力支持推進供給側改革,鼓勵傳統產業轉型,促進新型產業發展,培植涵養財源,夯實收入基礎,提高收入質量。全面落實結構性減稅、普遍性降費和中小微企業扶持政策,著力改變企業融資難、融資貴的狀況,幫助企業渡過難關,推動經濟健康發展。創新投入方式,加快設立產業引導基金,發揮財政資金對社會資本的領投和增信作用,切實增強民間投資發展活力和后勁,引導更多社會資金投入實體經濟。

(三)突出重點惠民生。一是大力支持脫貧攻堅。持續加大扶貧資金投入,提高扶貧支出占一般公共預算支出比重,確保年度財政扶貧資金投入總量和增幅“雙增長”。建立財政扶貧資金精準化支持機制。大力支持產業扶貧、光伏扶貧、生態扶貧、金融扶貧、易地搬遷扶貧等政策措施,集中力量,堅決打贏脫貧攻堅戰。二是突出財政“穩定器”的作用。落實國家資助政策,保障家庭困難學生上得了學、上得起學。統籌運用稅收優惠、科技扶持、創投基金、融資擔保、貸款貼息等政策措施,扶持大眾創業、萬眾創新,以創業帶動就業。堅持“廣覆蓋、?;?、兜底線、促公平”的原則,全面落實城鄉低保、臨時救助政策。三是加大財政資金統籌力度。牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴格“三公”經費管理,繼續加大財政資金整合力度,優化支出結構,盤活存量資金,加快支付進度,厲行節約、制止浪費,全力做好保工資、保運轉、保民生、保穩定、保重點“五?!惫ぷ?。

(四)強化措施促改革。一是深化部門預算改革,進一步細化預算編制,提高年初預算到位率。二是推進全過程預算績效管理,擴大預算績效目標管理范圍,加強預算績效運行跟蹤監控,強化對重點民生支出和重大專項支出的績效評價,注重評價結果運用,逐步實現所有預算資金績效管理全覆蓋。三是加強預算績效管理。擴大績效評價范圍,進一步加大項目支出績效評價工作力度,將評價結果與下年度項目支出預算安排掛鉤,凡績效評價較差或不合格的項目,下年度不再安排類似經費,項目支出預算實行“零增長”或“負增長”。四是完善政府采購預算編制。所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務的支出,均納入政府采購預算編制范圍,未編制采購預算的,一律不準實施采購。五是推進政府購買服務。完善政府購買服務目錄、財政財務管理辦法和綜合評價機制。選擇部分公益性強、適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔的項目,啟動政府購買服務試點。協同推進事業單位分類改革,搞好政策銜接。

各位代表,2017年財政經濟形勢嚴峻,任務繁重,責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,堅定信心,腳踏實地,攻堅克難,積極作為,精準發力,認真落實本次人代會做出的各項決定,確保各項目標任務的圓滿完成,以優異成績迎接黨的十九大勝利召開!





附:

相關名詞解釋和說明

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1、公共財政預算收入:指按照現行財政體制規定列入地方預算,直接繳入地方金庫的財政收入。具體由兩部分組成:一是稅收收入,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅的地方分享部分,營業稅、資源稅的地方分享部分,城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、契稅、耕地占用稅等;二是非稅收入,包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

2、公共財政預算支出:指列入地方預算的財政支出,其支出項目按功能設置“類”級科目,包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出及其他支出等。其資金來源包括用地方當年財力安排的支出、上年結余、調入資金和中央、省一般性及專項轉移支付補助收入安排的支出。

3、政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的收支預算,是政府預算收支的組成部分。其特點是目的性強、??顚S?。

4、“三公”經費預算:“三公”經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5、部門預算:簡單地說就是“一個部門一本預算”,完整地反映—個部門的所有收入和所有支出,即一個部門在部門預算之外,不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法,并實行預算內資金和部門事業收入及其他收入收支統管,統籌使用。

6、轉移支付(一般、專項):是政府間的一種補助,是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務均等化為目標,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。目前轉移支付主要由一般性轉移支付和專項轉移支付構成。一般性轉移支付不規定具體用途,由接受撥款的政府自主使用,包括均衡性轉移支付、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、基層公檢法司轉移支付、義務教育等轉移支付、基本養老保險和低保等轉移支付、新型農村合作醫療等轉移支付、村級公益事業獎補等轉移支付、重點生態功能區轉移支付等;專項轉移支付又稱專項撥款,是有附加條件、規定資金使用范圍的轉移支付,要求??顚S?。目前,專項轉移支付主要用于農林水事務、交通運輸、節能環保、社會保障和教育等方面。

7、“營改增”:是指以前繳納營業稅的應稅項目改成繳納增值稅,簡稱“營改增”。2012年國家在9個省市(含3個計劃單列市)部分行業開展深化增值稅制度改革試點,主要涉及交通運輸業及研發和技術服務、信息技術服務、文化創意服務、物流輔助服務、有形動產租賃服務、鑒證咨詢服務等6個現代服務業(簡稱“1+6”)。2013年8月1日,改革范圍推廣到全國試行,現代服務業中新增廣播影視服務,試點行業擴大為交通運輸業和7個現代服務業(簡稱“1+7”)。2014年1月1日起,在全國范圍內又將鐵路運輸和郵政業納入“營改增”試點范圍。2016年5月1日營改增全面推開。

8、權責發生制政府綜合財務報告制度:是以權責發生制為基礎、按年度編制的政府綜合財務報告的制度,報告的內容主要是:資產負債表、收入費用表等政府財務報表,財政經濟狀況分析。

9、村級公益事業建設一事一議財政獎補:指村民通過規范的一事一議籌資籌勞開展村內公益事業建設項目,政府采取以獎代補、民辦公助的方式,給予適當財政獎補。其目的是以農民自愿出資出勞為基礎,以政府獎補資金為引導,建立多方投入、共同推進的村級公益事業建設投入新機制。

10、政府購買服務:是指通過發揮市場機制作用,把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會辦量承擔,并由政府根據服務數量和質量向其支付費用。是一種新型的政府提供公共服務方式。

11、財政結轉資金:是指結轉的財政結余資金中有專項用途、需繼續安排使用的資金。一般來說,結轉資金都是跨年度使用的。

12、財政結余資金:主要是指行政、事業單位在預算年度內,按照財政部門批復的本部門預算,當年尚未支用的財政撥款資金。

13、預算穩定調節基金:是指由政府設立的,從規定范圍籌集的,用于調節和平衡預算運行的預算儲備資金?;鸬陌才攀褂媒邮芡壢舜蠹捌涑N瘯谋O督。預算穩定調節基金單設科目,增加補充基金時在收入方反映,動用基金時在支出方反映。

14、支出功能科目:是指反映政府管理和主要職能活動的分類科目。分“類、款、項”三級設制。主要分類具體包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出、其他支出和轉移性支出。

15、支出經濟科目:是指反映支出的經濟性質和具體用途的分類科目。分“類、款”二級設制。主要分類具體包括:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、轉移性支出、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出和其他支出。


  

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