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關于隰縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告

2018-04-28 來源: 隰縣人民政府辦公室
【字體:

【2018.4】隰縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件(11)

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關于隰縣2017年財政預算執行情況

及2018年財政預算草案的報告

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——2018年?4月9日在隰縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

隰縣財政局局長????王林祥

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各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告隰縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案,請予審議,并請縣政協委員和各位列席人員提出意見。

一、2017年全縣財政預算執行情況

2017年,在縣委、縣政府的堅強領導下,全縣財政系統貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神,全面落實縣委、縣政府各項決策部署,有效實施積極的財政政策,強化收入征管,優化支出結構,加強績效管理,厲行勤儉節約,全力保障脫貧攻堅和民生改善,財政改革發展取得了新突破新進展。

(一)2017年預算執行情況

2017年全縣總財力為168426萬元,其資金構成:全縣一般公共預算收入7489萬元,返還性收入2135萬元,一般性轉移支付收入82689萬元,專項轉移支付收入51711萬元,債券轉貸收入8058萬元,動用預算穩定調節基金2288萬元,上年結余14056萬元。2017年全縣一般公共預算支出152871萬元,債券轉貸支出7058萬元,安排預算穩定調節基金5356萬元,上解上級支出38萬元,結轉下年使用數3103萬元。收支相抵,實現了當年財政收支平衡。

(二)2017年收入完成情況

2017年,全縣一般公共預算收入完成7489萬元,其中稅收收入完成3954萬元,非稅收入完成3535萬元。

主要稅種完成情況為:增值稅完成1713萬元,為預算的57.23%,同比增長110.44%;企業所得稅完成518萬元,為預算的139.24%,同比增長57.45%;個人所得稅完成164萬元,為預算的82%,同比增長70.83%;資源稅完成155萬元,為預算的46.13%,同比增長330.55%。主要非稅收入完成情況為:專項收入完成128萬元,為預算的110.59%,同比增長10.59%;行政事業性收費收入完成2494萬元,為預算的6倍;罰沒收入完成480萬元,為預算的158.94%,同比增長58.94%。

2017年政府性基金收入完成766萬元,為預算的2倍,同比增長17%。

(三)2017年支出執行情況?

2017年,全縣一般公共預算支出年初安排105024萬元,在預算執行中,由于中央、省、市下達專項撥款及轉移支付補助增加53056萬元,債券轉貸收入8058萬元,調入資金2288萬元,全縣總財力變動為168426萬元。剔除債券轉貸支出7058萬元,上解上級支出38萬元,安排預算穩定調節基金5356萬元,結轉下年3103萬元,年底一般公共預算支出實際執行152871萬元。其中,一般公共服務支出12053萬元,為預算的121.51%;公共安全支出5270萬元,為預算的118.32%;教育支出20515萬元,為預算的98.63%;科學技術支出1155萬元,為預算的8倍;文化體育與傳媒支出2753萬元,為預算的157.85%;社會保障和就業支出27191萬元,為預算的118.54%;醫療衛生與計劃生育支出11269萬元,為預算的117.16%;節能環保支出10591萬元,為預算5倍;城鄉社區事務支出5392萬元,為預算的3倍;農林水事務支出38907萬元,為預算的192.35%;交通運輸支出7949萬元,為預算的6倍;資源勘探信息等事務支出516萬元,為預算的101.78%;商業服務業等事務支出1717萬元;國土海洋氣象等支出1438萬元,為預算的123.43%;住房保障支出5260萬元,為預算的129.58%;糧油物資儲備支出207萬元,為預算的104.54%;其他支出100萬元;債務付息支出588萬元,為預算的90%。

經匯總,2017年全年“三公”經費支出執行506.37萬元,為預算的83.05%,其中,因公出國(境)費用1.95萬元,為預算的20%;公務接待費193.15萬元,為預算的99.72%;公務用車購置及運行維護費311.27萬元,為預算的76.67%。

2017年政府性基金支出執行4140萬元,為預算5倍。

(四)2017年政府債務情況?

2017年我縣政府債務限額為31530萬元,其中一般債務限額為29030萬元,專項債務限額為2500萬元。

2017年底我縣政府債務余額為29054.32萬元,其中:一般債務余額為26554.32萬元,專項債務余額為2500萬元。

我縣的一般債務余額在上級下達的限額范圍內,專項債務余額也在上級下達的限額范圍內。

過去的一年,財政部門認真貫徹縣十六屆人大二次會議有關決議,深化財政改革,創新體制機制,完善管理措施,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅、民生改善得到有力保障,為我縣經濟社會發展做出了積極貢獻。

一是加大征管力度,狠抓組織收入工作。財政與國稅、地稅部門協調聯動、密切配合,采取有力措施,積極應對經濟下行壓力。建立“一財兩稅”信息溝通、數據交流、情況通報協調聯動工作機制,堅持落實旬碰頭、月分析例會制度,密切關注經濟運行趨勢,及時收集整理經濟財政運行數據信息資料,分析經濟運行態勢,及時關注入庫動態,緊盯收入進度,確保各項收入及時入庫。依法加強稅收征管,嚴格落實稅收政策,強化收入稽查,做到了主體稅種緊抓不放、地方小稅不遺不漏、非稅收入嚴格征繳、各項收入應收盡收。牢固樹立過緊日子的思想,認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,優化支出結構,從嚴控制一般性支出,切實降低行政運行成本。

二是加強民生保障,提高人民生活水平。去年面對經濟下行壓力、收支矛盾突出的局面,我們堅持厲行節約,牢固樹立過“緊日子”的思想,降低行政運行成本,提高支出時效,提高財政資金支出的效益。為1655戶城市低保戶撥付低保金1174.6萬元;為3306戶農村低保戶撥付低保金2061.8萬元;為329戶農村五保戶撥付205萬元;為城鄉醫療救助對象撥付456.3萬元。安排城鄉居民醫療保險補助資金3468.9萬元,確保城鄉居民醫療保險財政補助提高30元達到每人450元;安排基本公共衛生服務經費489.6萬元,確保人均基本公共衛生服務經費提高5元達到50元,促進全體公民享受免費公共衛生服務,提高居民健康水平;安排公立醫院改革補助資金597萬元,落實縣級公立醫院取消藥品加成后的財政補償政策。大力支持大氣污染防治,投入專項資金2100萬元用于煤改電、環保提標項目。

三是強化工作措施,全力保障脫貧攻堅。為進一步有效配置財政資源,提高支農資金使用效益,支持精準扶貧,根據省、市精準扶貧文件精神,結合縣情實際,印發了《隰縣2017年統籌整合使用財政涉農資金實施精準扶貧方案》(隰政辦發[2017]156號)。并通過會議研究確定,部門精準對接落實,整合涉農資金32659.12萬元用于精準扶貧,內容涉及脫貧村基礎設施建設、產業發展、金融風險補償金、教育扶貧、光伏扶貧、電商扶貧、貧困戶生活補助醫療保障等。

四是突出工作實效,合理高效使用資金。積極推進全口徑預算管理,一般公共預算編制進一步細化,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開,全縣118個單位公開了2017年部門收支預算和“三公”經費預算情況。探索實施預算執行進度考核辦法,加快資金支出進度,提高資金運行速度。著力推行預算績效管理,去年,我縣預算單位共自評2016年度項目63個,自評資金額19386.24萬元;委托第三方評價機構對32個項目實施績效評價,涉及財政資金?18450.85萬元,并下發了結果反饋和限期整改通知。積極開展投資評審工作,去年在進行工程類項目評審的基礎上,進一步拓寬評審范圍,將服務類項目和資產出租類項目納入了預算評審范疇。全年評審項目79個,送審金額25828.77萬元,審定金額23635.22萬元,?審減金額2193.56萬元,審減率8.49%。同時,編制權責發生制政府綜合財務報告,完成了權責發生制政府綜合財務報告編制工作。組織開展了行政事業單位內部控制報告編報工作,圓滿完成了2016年度行政事業單位內部控制報告編報工作,進一步規范了內部權力運行,管控了系統性風險,推進了廉政建設,使內部控制成為財政安全的“防火墻”。

回顧過去的一年,財政部門積極發揮職能作用,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅得到較好保障,財政工作取得新的進展。但同時我們也認識到財政運行中存在的一些矛盾和問題:一是我縣屬典型農業縣,經濟基礎薄弱,稅源結構比較單一,近年來盡管進行了多次產業層次的調整,但新建企業均未投產達效,沒有形成新的經濟增長點;二是收入增長緩慢與支出快速擴大,導致收支矛盾突出,財政壓力仍然較大;三是一些部門重資金分配,花錢不問效的情況依然存在。對于這些問題,我們將高度重視,采取有效措施,切實加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝脫貧攻堅摘帽之年,也是“十三五”規劃承上啟下之年。做好2018年各項財政工作,關系全縣改革發展穩定大局,意義十分重要。

(一)2018年預算安排原則

全面貫徹黨的十九大、十九屆三中全會精神,落實全縣經濟工作會議和省、市財政工作會議部署,綜合考慮我縣財政經濟發展的各種因素,2018年全縣財政預算編制原則如下:

——積極穩妥,量入為出,堅持收支平衡。

——統籌兼顧,突出重點,集中財力辦大事。

——勤儉節約,過緊日子,從嚴從緊編制預算。

——應收盡收,應保盡保,實行收支全口徑管理。

——講求績效,績效為先,安排財政資金績效先行。

(二)2018年收支預算

1、一般公共預算

2018年一般公共預算收入8500萬元。主體稅種:增值稅完成2070萬元,企業所得稅完成1060萬元,個人所得稅完成200萬元,資源稅完成160萬元;非稅收入中專項收入完成380萬元,行政事業性收費收入完成2120萬元,罰沒收入完成538萬元。

2018年一般公共預算支出計劃安排109494萬元,剔除債務還本3173萬元及援疆支出6萬元后,為106315萬元。主要項目安排情況是:一般公共服務支出12181萬元,公共安全支出3557萬元,教育支出19274萬元,科學技術支出319萬元,文化體育與傳媒支出1798萬元,社會保障和就業支出22710萬元,醫療衛生與計劃生育支出7015萬元,節能環保支出3326萬元,城鄉社區事務支出2692萬元,農林水事務支出20794萬元,交通運輸支出2439萬元,資源勘探信息等事務支出506萬元,糧油物資儲備支出151萬元,商業服務等事務支出567萬元,國土海洋氣象等支出705萬元,住房保障支出5570萬元,預備費1000萬元,債務付息支出811萬元,其它支出900萬元(其中:年初預留800萬元)。

2、政府性基金預算

2018年政府性基金收入703萬元,上級補助收入86萬元,上年結余608萬元,政府性基金預算支出安排1397萬元。

3、社?;痤A算

2018年全縣社會保險基金預算收入23039.52萬元,上年結余7833.63萬元,預算支出24182.23萬元,收支滾存結余6690.92萬元。

4、“三公”經費預算

2018年全縣安排“三公”經費預算602萬元,比上年預算減少8萬元。其中:因公出國(境)經費10萬元,與上年持平;公務接待費191萬元,減少3萬元;公務用車購置及運行維護費401萬元,減少5萬元。

5、政府債務情況

2018年初我縣政府債務余額為29054.32萬元,其中:一般債務余額為26554.32萬元,專項債務余額為2500萬元。2018年我縣到期需償還債券為1160萬元,已列入預算。

三、完成2018年預算任務的主要措施

(一)加強收支管理,確保實現收支平衡。堅持財稅協調聯動機制,綜合考慮經濟運行中的各項變動因素,科學編制2018年收入盤子。財稅部門將繼續把組織收入作為工作重點,加強對重點行業與企業的稅源監控和經濟稅收分析,做好收入分析預測工作。積極爭取上級資金,主動向上級反映我縣的訴求和需要,努力爭取上級財政對我縣的資金和政策支持。牢牢抓住國家發行政府債券的政策機遇,積極爭取新增債券和置換債券規模,保障我縣基礎設施項目順利實施。大力壓縮一般性支出,將有限的財政資金用于?;?、保民生、保戰略,調整優化財政支出結構,切實加強預算執行管理,確保實現收支平衡。

(二)落實積極政策,促進經濟平穩運行。一是加快經濟轉型發展。加快培育壯大新興產業,改造提升傳統產業,加快發展現代服務業,深層次推動經濟結構不斷優化。繼續落實好行政事業性收費減免政策,進一步優化營商環境。二是全力支持脫貧攻堅。充分發揮集中力量辦大事的制度優勢,加大涉農資金統籌整合力度。全力支持產業扶貧、光伏扶貧、生態扶貧、易地扶貧搬遷等重點扶貧工程順利實施,堅決打好脫貧摘帽仗。加大對整合資金使用全過程的監督檢查,并對統籌整合資金進行績效評價,構建多元化資金監管機制,確保資金使用安全、規范、有效。三是切實提高保障和改善民生水平。積極支持教育文化發展,確保家庭經濟困難學生資助到人,特崗教師補助撥付到位,全縣中小學公用經費切實到校,各類教育補助經費按時足額下達。積極探索和運用新的科技創新管理模式,落實好科技項目的審核及資金安排工作,提高科技資金使用效益。全面推進公立醫院綜合改革,推進醫療衛生與養老服務相結合,擴大政府購買基本健康養老服務。繼續推進深化醫療體制改革,穩步提高政府衛生投入占衛生總費用的比重,全面落實政府對公立醫院各項投入政策,落實公立醫院藥品補貼。全面落實農村低保等各項社會救助政策和困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼等保障制度。繼續做好支持就業創業相關工作。

(三)推進財政改革,提高依法理財水平。加快建立現代財政制度,在推進預決算公開、實行中期財政規劃管理、加強地方政府性債務管理等方面,建立健全管理制度。繼續深化部門預算改革,進一步完善基本支出定額標準體系,嚴格機關運行經費管理,加強人員編制管理和資產管理,完善人員編制、資產管理與預算管理相結合的機制。嚴格政府債務限額和預算管理,建立健全我縣政府性債務管理相關制度,嚴禁違法違規舉債行為。繼續加大預決算公開力度,全面提高預算透明度,強化社會監督。扎實開展預算編制事前調研工作,科學合理編制預算。全面實施績效管理,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督的全過程,注重成本效益分析,關注支出結果和政策目標實現程度。強化績效目標管理,建立預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制。繼續加強行政事業單位國有資產管理,探索編制全縣行政事業單位政府經營資產及自然資源國有資產報告。嚴格按照政府采購流程,做好政府采購項目的備案、監管工作,舉辦政府采購業務知識培訓班。推進票據電子化無紙化改革。扎實推進國庫集中支付電子化管理工作,提高財政資金運行效率。加強日常財政監管、財政專項資金檢查和內部控制工作,筑牢財政資金人員安全防線。

各位代表,2018年財政經濟形勢嚴峻,任務繁重,責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,堅定信心,腳踏實地,攻堅克難,積極作為,精準發力,認真落實本次人代會做出的各項決定,確保各項目標任務的圓滿完成,為決戰脫貧摘帽、決勝全面小康做出新貢獻!

附:

相關名詞解釋和說明

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1、一般公共預算收入:指按照現行財政體制規定列入地方預算,直接繳入地方金庫的財政收入。具體由兩部分組成:一是稅收收入,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅的地方分享部分,營業稅、資源稅的地方分享部分,城縣維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、契稅、耕地占用稅等;二是非稅收入,包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

2、一般公共預算支出:指列入地方預算的財政支出,其支出項目按功能設置“類”級科目,包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出及其他支出等。其資金來源包括用地方當年財力安排的支出、上年結余、調入資金和中央、省一般性及專項轉移支付補助收入安排的支出。

3、政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的收支預算,是政府預算收支的組成部分。其特點是目的性強、??顚S?。

4、“三公”經費預算:“三公”經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5、部門預算:簡單地說就是“一個部門一本預算”,完整地反映一個部門的所有收入和所有支出,即一個部門在部門預算之外,不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法,并實行預算內資金和部門事業收入及其他收入收支統管,統籌使用。

6、轉移支付(一般、專項):是政府間的一種補助,是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務均等化為目標,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。目前轉移支付主要由一般性轉移支付和專項轉移支付構成。一般性轉移支付不規定具體用途,由接受撥款的政府自主使用,包括均衡性轉移支付、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、基層公檢法司轉移支付、義務教育等轉移支付、基本養老保險和低保等轉移支付、新型農村合作醫療等轉移支付、村級公益事業獎補等轉移支付、重點生態功能區轉移支付等;專項轉移支付又稱專項撥款,是有附加條件、規定資金使用范圍的轉移支付,要求??顚S?。目前,專項轉移支付主要用于農林水事務、交通運輸、節能環保、社會保障和教育等方面。

7、權責發生制政府綜合財務報告制度:是以權責發生制為基礎、按年度編制的政府綜合財務報告的制度,報告的內容主要是:資產負債表、收入費用表等政府財務報表,財政經濟狀況分析。

8、政府購買服務:是指通過發揮市場機制作用,把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會辦量承擔,并由政府根據服務數量和質量向其支付費用。是一種新型的政府提供公共服務方式。

9、財政結轉資金:是指結轉的財政結余資金中有專項用途、需繼續安排使用的資金。一般來說,結轉資金都是跨年度使用的。

10、財政結余資金:主要是指行政、事業單位在預算年度內,按照財政部門批復的本部門預算,當年尚未支用的財政撥款資金。

11、預算穩定調節基金:是指由政府設立的,從規定范圍籌集的,用于調節和平衡預算運行的預算儲備資金?;鸬陌才攀褂媒邮芡壢舜蠹捌涑N瘯谋O督。預算穩定調節基金單設科目,增加補充基金時在收入方反映,動用基金時在支出方反映。

12、支出功能科目:是指反映政府管理和主要職能活動的分類科目。分“類、款、項”三級設制。主要分類具體包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出、其他支出和轉移性支出。

13、支出經濟科目:是指反映支出的經濟性質和具體用途的分類科目。分“類、款”二級設制。主要分類具體包括:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、轉移性支出、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出和其他支出。

附件:

(2017年決算)一般轉移支付分項目表.xlsx

(2018年預算)一般轉移支付分項目表.XLS??????????????????

(2017決算)專項轉移支付分項目表.xlsx????

(2018預算)專項轉移支付分項目表.xls

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