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關于隰縣2018年財政預算執行情況 及2019年財政預算草案的報告

2019-04-14 來源: 隰縣人民政府辦公室
【字體:

2019.3】隰縣第十六屆人民代表大會第四次會議文件( 13)

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關于隰縣2018年財政預算執行情況

2019年財政預算草案的報告

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——2019年3月2日在隰縣第十六屆人民代表大會第四次會議上

隰縣財政局局長????王林祥

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各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告隰縣2018年財政預算執行情況及2019年財政預算草案,請予審議,并請縣政協委員和各位列席人員提出意見。

一、2018年全縣財政預算執行情況

2018年,在縣委、縣政府的堅強領導下,財稅部門深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,以及習近平總書記視察山西重要講話精神,認真落實全縣經濟工作會議精神,以深化財政改革為主線,克服經濟下行壓力帶來的不利影響,抓收入、盤存量,嚴格預算管理,優化支出結構,保障改善民生,為推動全縣經濟社會發展、脫貧攻堅、環境治理等提供了有力的財力保障。

(一)2018年預算執行情況

2018年全縣總財力為166929萬元,其資金構成:全縣一般公共預算收入8794萬元,返還性收入2135萬元,一般性轉移支付收入88153萬元,專項轉移支付收入48516萬元,債券轉貸收入10872萬元,動用預算穩定調節基金5356萬元,上年結余3103萬元。2018年全縣一般公共預算支出162508萬元,一般債務還本支出1558萬元,安排預算穩定調節基金294萬元,上解上級支出17萬元,結轉下年使用數2552萬元。收支相抵,實現了當年財政收支平衡。

(二)2018年收入完成情況

2018年,全縣一般公共預算收入完成8794萬元,其中:稅收收入完成5477萬元,非稅收入完成3317萬元。

占比較大的稅種分別為:增值稅完成2370萬元,為預算的114.49 %,同比增長38.35%;城市維護稅完成460萬元,為預算的102.22%,同比增長1.54%;印花稅完成1122萬元,為預算的124.67%,增長了2倍。

主要非稅收入完成情況為:專項收入完成439萬元,為預算的115.52%,同比增長2.57%;行政事業性收費收入完成1127萬元,為預算的53.16%,同比降低54.81%;罰沒收入完成1628萬元,為預算的3倍。

2018年政府性基金收入完成64萬元,為預算的9.1%,同比減少702萬元。

(三)2018年支出執行情況

2018年,全縣一般公共預算支出年初安排109717萬元,在預算執行中,由于中央、省、市下達專項撥款及轉移支付補助增加48576萬元,債券轉貸收入8636萬元,全縣總財力變動為166929萬元。上解上級支出17萬元,一般債務還本支出1558萬元,安排預算穩定調節基金294萬元,結轉下年2552萬元,年底一般公共預算支出實際執行162508萬元。其中,一般公共服務支出13115萬元,為預算的110.38%;公共安全支出6372萬元,為預算的189.81%;教育支出19936萬元,為預算的109.09%;科學技術支出386萬元,為預算的121%;文化體育與傳媒支出2577萬元,為預算的143.32%;社會保障和就業支出26200萬元,為預算的115.36%;醫療衛生與計劃生育支出12793萬元,為預算的196.36%;節能環保支出12110萬元,是預算的3.6倍;城鄉社區事務支出5609萬元,是預算的2.8倍;農林水事務支出49932萬元,是預算的2.4倍;交通運輸支出3717萬元,為預算的152.39%;資源勘探信息等事務支出577萬元,為預算的114.03%;商業服務業等事務支出477萬元,為預算的102.14%;國土海洋氣象等支出829萬元,為預算的117.58%;住房保障支出6898萬元,為預算的123.84%;糧油物資儲備支出169萬元,為預算的111.92%;債務付息支出811萬元,為預算的100%。

經匯總,2018年全年“三公”經費支出執行515萬元,為預算的85.55%,其中,因公出國(境)費用0萬元;公務接待費184萬元,為預算的96.33%;公務用車購置及運行維護費331萬元,為預算的82.54%。

2018年政府性基金支出執行3695萬元,為預算的264.49%。

過去的一年,財政部門認真貫徹縣十六屆人大三次會議有關決議,深化財政改革,創新體制機制,完善管理措施,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅、民生改善得到有力保障,為我縣經濟社會發展做出了積極貢獻。

一是加大征管力度,?狠抓組織收入。建立了財稅信息溝通、數據交流和情況通報協調聯動工作機制,及時關注入庫動態,分析研判全縣經濟走勢,先期提出應對之策。繼續實施財政收入長效督導機制,依法加強稅收征管,嚴格落實稅收政策,強化收入稽查,確保各項收入應收盡收、足額入庫。依法加強稅收征管,嚴格落實稅收政策,強化收入稽查,做到了主體稅種緊抓不放、地方小稅不遺不漏、非稅收入嚴格征繳、各項收入應收盡收。

二是完善投入機制,保障改善民生。本著量入為出、量力而行、有保有壓的原則,嚴格支出安排,努力提高支出時效,力爭提高財政資金支出的效益。為2382戶城市低保戶撥付低保金1249萬元;為6368戶農村低保戶撥付低保金2199萬元;為351戶農村五保戶撥付 218萬元;為城鄉醫療救助對象撥付467萬元;新農合財政補助標準由每人每年380元提高到420元,人均基本公共衛生服務經費財政補助標準由50元提高到55元,城鄉居民基本醫療保險人均財政補助標準提高到490元補助資金,為困難殘疾人生活補貼配套20萬元,為重度殘疾人護理補貼配套45.02萬元,統籌城鄉低保結余資金落實高齡老人養老補貼制度全年共發放高齡補貼57.57 萬元,失能老人養老補貼 5.16 萬元,確保了城鄉居民養老保險、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、養老補貼按時足額發放。

三是強化工作措施,助力脫貧摘帽。脫貧摘帽是我縣最大的政治任務,我們轉發了財政部、國務院扶貧辦、國家發展改革委印發的《扶貧項目資金績效管理辦法》(隰脫貧攻堅辦[2018]24號),組織了一次績效管理培訓,并分別指導各資金使用單位及鄉鎮編制了各扶貧項目的績效目標。轉發了《山西省扶貧資金項目公告公示制度》、《關于進一步加強扶貧資金監管的意見》和《關于加強縣級脫貧攻堅項目庫建設的實施意見》(隰脫貧攻堅辦[2018]25號),并在縣政府門戶網站對本年度資金分配情況進行了公示,并要求各相關單位和鄉鎮對所實施項目嚴格按照有關規定實行縣、鄉、村三級公告公示。同時,印發了《隰縣統籌整合資金實施精準扶貧管理辦法》(隰脫貧攻堅組[2018]37號),對各部門職責予以明確,要求各鄉鎮、各部門按照權責對等原則落實主體責任,并積極配合相關部門做好統籌整合資金的審計、監督、檢查等工作。2018年,整合各類各級涉農資金22892.32萬元,為我縣順利“脫貧摘帽”做好了資金保障。

四是深化財政改革,規范財政管理。積極推進全口徑預算管理,公共財政預算編制進一步細化,政府性基金預算實行績效管理,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開,全部公開了2018年公共財政收支預算和“三公”經費預算情況。嚴格推行預算績效管理,按照“誰申請資金,誰設定績效目標”的原則,未設定績效目標,不得安排預算。對設定績效目標的支出項目,委托第三方機構進行評價,堅持評價結果與預算安排相掛鉤,并作為績效管理問責的重要依據,切實做到“花錢必問效,無效必問責”。規范政府采購管理,凡納入政府集中采購目錄的項目,必須編制采購預算,參加政府集中采購。編制權責發生制政府綜合財務報告,完成了權責發生制政府綜合財務報告編制工作。

回顧過去的一年,全縣財政運行穩中有進、結構優化,財政改革蹄疾步穩、不斷突破,財政管理逐步規范、績效提升,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅得到較好保障,財政工作取得新的進展。但同時我們也認識到財政運行中存在的一些矛盾和問題:一是我縣屬典型農業縣,經濟基礎薄弱,稅源結構比較單一,僅有的一個規上企業正佳煤業有限公司前半年半停半產,運行不穩;二是增支項目繁多,導致收支矛盾突出,財政壓力仍然較大;三是一些部門重資金分配,花錢不問效的情況依然存在。四是保障民生改善和脫貧摘帽的任務非常繁重,以及政府債務還本付息,需要大量的財力支撐,加之政策性增支因素很多,全縣的財政支出壓力仍然很大。對于這些問題,我們將高度重視,采取有效措施,切實加以解決。

二、2019年財政預算草案

2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的關鍵一年,做好財政工作意義重大。 ???

(一)2019年預算安排原則

一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展水平相適應,與宏觀財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響,做實打足財政收入;二是支出預算堅持統籌兼顧、突出重點,充分體現“緊日子、?;?、調結構、保戰略”的要求,既盡力而為、量力而行安排好各項民生支出不打折,著力解決好各項突出問題,為經濟轉型提供強有力的財力支撐;三是注重提高財政支出績效,堅持精打細算、勤儉節約、效益優先,努力盤活存量、用好增量,加強資金統籌,強化項目審核,全面提高財政資源配置效率;四是增強財政可持續性,加強跨年度預算平衡,積極穩妥化解累積的政府債務風險,有效規范政府舉債融資,堅決遏制隱性債務增量。

(二)2019年收支預算

1、一般公共預算

2019年一般公共預算收入安排9275萬元,其中稅收收入安排5850萬元,非稅收入安排3425萬元。

2019一般公共預算支出計劃安排?111320萬元,主要項目安排情況是:一般公共服務支出12535萬元,公共安全支出3980萬元,教育支出13998萬元,科學技術支出386萬元,文化旅游體育與傳媒支出2687萬元,社會保障和就業支出20489萬元,衛生健康支出8876萬元,節能環保支出8116萬元,城鄉社區事務支出3909萬元,農林水事務支出24362萬元,交通運輸支出5505萬元,資源勘探信息等事務支出217萬元,糧油物資儲備支出269萬元,災害防治及應急管理支出716萬元,商業服務等事務支出447萬元,自然資源海洋氣象等支出662萬元,住房保障支出1600萬元,預備費800萬元,債務付息支出1129萬元,其它支出631萬元,上解支出6萬元。

2、政府性基金預算

2019年政府性基金收入166萬元,上級補助收入74萬元,上年結余59萬元,政府性基金預算支出安排299萬元。

3、社?;痤A算

2019年全縣社會保險基金預算收入27996.91萬元,上年結余17386.59萬元,預算支出27043.62萬元,收支滾存結余18339.88萬元。

4、“三公”經費預算

2019年全縣安排“三公”經費預算601萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)經費10萬元,公務接待費190萬元,公務用車購置及運行維護費401萬元。

三、完成2019年預算任務的主要措施

(一)全力以赴抓收入。繼續實施積極的財政政策,積極落實穩增長、調結構各項政策措施,積極培育新型財源,夯實財政增收基礎,以提高收入質量為中心,依法加強稅費征管,嚴格落實稅收政策,鞏固清費立稅成果,看好重點領域、抓好重點行業、管好重點項目,確保各項收入應收盡收。同時,建立健全協稅護稅機制和收入征管激勵機制,構建立體式、全方位的綜合治稅模式,堅決依法打擊偷稅漏稅行為,切實提高征管效率,打好財稅增收攻堅戰。

(二)千方百計促發展。一是加快培育壯大新興產業,改造提升傳統產業,加快發展現代服務業,深層次推動經濟結構不斷優化。繼續落實好行政事業性收費減免政策,進一步優化營商環境。二是充分發揮集中力量辦大事的制度優勢,加大涉農資金統籌整合力度。全力支持完善貧困村基礎設施建設、產業扶貧、生態扶貧等重點扶貧工程順利實施,持續支持打好精準脫貧攻堅戰。加大對整合資金使用全過程的監督檢查,并對統籌整合資金進行績效評價,構建多元化資金監管機制,確保資金使用安全、規范、有效。三是建立學前教育生均公用經費財政撥款制度。鞏固落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制,改善鄉村學校辦學條件。繼續加大對高職教育的財政投入。四是繼續提高我縣城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務人均財政補助標準,提高低保、優撫對象、殘疾軍人等群體的補助標準,兜牢困難群眾基本生活底線。五是保障掃黑除惡專項斗爭,建立經費保障綠色通道,完善政府采購、資產審核、資金撥付流程,及時下達政法機關辦案經費和裝備經費轉移支付資金,優先足額保障政法機關掃黑除惡專項經費,確保掃黑除惡工作順利開展。將掃黑除惡三年專項經費需求與財政中期規劃、上級轉移支付、本級預算安排相結合,建立經費保障長效機制。六是“改革創新、奮發有為”大討論動為載體,在財政工作領域和關鍵環節,從思想上和行動上深入貫徹大討論精神,開展一系列警示教育、總結交流等活動,做到活動工作兩不誤,通過活動提升業務能力,求真務實,改革創新,奮發有為,以過硬的本領破解發展難題。

(三)強化措施促改革。加快建立現代財政制度,在推進預決算公開、實行中期財政規劃管理、加強地方政府性債務管理等方面,建立健全管理制度。繼續深化部門預算改革,進一步完善基本支出定額標準體系,嚴格機關運行經費管理,加強人員編制管理和資產管理,完善人員編制、資產管理與預算管理相結合的機制。嚴格政府債務限額和預算管理,建立健全我縣政府性債務管理相關制度,嚴禁違法違規舉債行為。繼續加大預決算公開力度,全面提高預算透明度,強化社會監督。加快全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系建設,積極推動預算與績效管理一體化。加強新增重大政策、項目預算審核和事前績效評估,將審核和評估結果作為預算安排的重要參考依據。繼續加強預算績效目標管理,所有納入預算管理的項目資金都要設定績效目標。充分利用《預算績效管理信息系統》平臺,實現財政資金項目績效目標申報、審核全覆蓋,并隨同年初預算一并批復。健全和完善績效運行監控機制,加大對重大政策、項目的績效監控力度,確保高質量實現績效目標。

各位代表,2019年財政改革發展任務依然繁重,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,堅定信心,腳踏實地,攻堅克難,積極作為,精準發力,認真落實本次人民代表大會做出的各項決定,確保各項目標任務的圓滿完成,以優異的成績迎接新中國成立70周年!

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附:

相關名詞解釋和說明

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1、一般公共預算收入:指按照現行財政體制規定列入地方預算,直接繳入地方金庫的財政收入。具體由兩部分組成:一是稅收收入,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅的地方分享部分,營業稅、資源稅的地方分享部分,城縣維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、契稅、耕地占用稅等;二是非稅收入,包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

2、一般公共預算支出:指列入地方預算的財政支出,其支出項目按功能設置“類”級科目,包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出及其他支出等。其資金來源包括用地方當年財力安排的支出、上年結余、調入資金和中央、省一般性及專項轉移支付補助收入安排的支出。

3、政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的收支預算,是政府預算收支的組成部分。其特點是目的性強、??顚S?。

4、“三公”經費預算:“三公”經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5、部門預算:簡單地說就是“一個部門一本預算”,完整地反映一個部門的所有收入和所有支出,即一個部門在部門預算之外,不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法,并實行預算內資金和部門事業收入及其他收入收支統管,統籌使用。

6、轉移支付(一般、專項):是政府間的一種補助,是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務均等化為目標,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。目前轉移支付主要由一般性轉移支付和專項轉移支付構成。一般性轉移支付不規定具體用途,由接受撥款的政府自主使用,包括均衡性轉移支付、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、基層公檢法司轉移支付、義務教育等轉移支付、基本養老保險和低保等轉移支付、新型農村合作醫療等轉移支付、村級公益事業獎補等轉移支付、重點生態功能區轉移支付等;專項轉移支付又稱專項撥款,是有附加條件、規定資金使用范圍的轉移支付,要求??顚S?。目前,專項轉移支付主要用于農林水事務、交通運輸、節能環保、社會保障和教育等方面。

7、權責發生制政府綜合財務報告制度:是以權責發生制為基礎、按年度編制的政府綜合財務報告的制度,報告的內容主要是:資產負債表、收入費用表等政府財務報表,財政經濟狀況分析。

8、政府購買服務:是指通過發揮市場機制作用,把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會辦量承擔,并由政府根據服務數量和質量向其支付費用。是一種新型的政府提供公共服務方式。

9、財政結轉資金:是指結轉的財政結余資金中有專項用途、需繼續安排使用的資金。一般來說,結轉資金都是跨年度使用的。

10、財政結余資金:主要是指行政、事業單位在預算年度內,按照財政部門批復的本部門預算,當年尚未支用的財政撥款資金。

11、預算穩定調節基金:是指由政府設立的,從規定范圍籌集的,用于調節和平衡預算運行的預算儲備資金?;鸬陌才攀褂媒邮芡壢舜蠹捌涑N瘯谋O督。預算穩定調節基金單設科目,增加補充基金時在收入方反映,動用基金時在支出方反映。

12、支出功能科目:是指反映政府管理和主要職能活動的分類科目。分“類、款、項”三級設制。主要分類具體包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出、其他支出和轉移性支出。

13、支出經濟科目:是指反映支出的經濟性質和具體用途的分類科目。分“類、款”二級設制。主要分類具體包括:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、轉移性支出、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出和其他支出。


  

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