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關于隰縣2019年財政預算執行情況 及2020年財政預算草案的報告

2020-06-09 來源: 隰縣人民政府
【字體:

隰縣第十六屆人民代表大會第五次會議文件(13

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關于隰縣2019年財政預算執行情況

2020年財政預算草案的報告

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——2020428日在隰縣第十六屆人民代表大會

第五次會議上

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隰縣財政局局長??宋元元

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各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告隰縣2019年財政預算執行情況及2020年財政預算草案,請予審議,并請縣政協委員和各位列席人員提出意見。

一、2019年全縣財政預算執行情況

2019年,在縣委、縣政府的堅強領導下,全縣財政系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入學習習近平總書記“三篇光輝文獻”,認真落實全縣經濟工作會議精神,牢固樹立依法理財理念,以“改革創新、奮發有為”大討論活動、“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手,規范財政管理,優化支出結構,保障改善民生,為推動全縣經濟社會發展、脫貧攻堅、環境治理等提供了有力的財力保障。

(一)2019年收入完成情況

2019年,全縣一般公共預算收入完成9565萬元,其中:稅收收入完成5379萬元(稅收收入占一般公共預算收入的56.24%,收入質量不高),非稅收入完成4186萬元。

占比較大的稅種分別為:增值稅完成2274萬元,為預算的75.77%;企業所得稅963萬元,為預算的120.38%;城市維護稅完成444萬元,為預算的98.67%;印花稅完成805萬元,為預算的78.54%。

主要非稅收入完成情況為:專項收入完成440萬元,為預算的100.23%;行政事業性收費收入完成2527萬元,為預算的336.93%(主要是2019年土地復墾費入庫1550萬元);罰沒收入完成1048萬元,為預算的49.53%。

2019年政府性基金收入完成172萬元,為預算的103.61%。

(二)2019年支出執行情況

2019年,全縣一般公共預算支出年初安排112314萬元,在預算執行中,由于中央、省、市下達專項撥款及轉移支付補助增加43224萬元,債券轉貸收入9281萬元,調入資金1000萬元,全縣總財力變動為165819萬元。上解上級支出1157萬元,一般債務還本支出7445萬元,安排預算穩定調節基金290萬元,結轉下年3728萬元,年底一般公共預算支出實際執行153199萬元。其中,一般公共服務支出16114萬元,為預算的128.55 %;公共安全支出5897萬元,為預算的160.24%;教育支出21187萬元,為預算的164.26 %;科學技術支出192萬元,為預算的49.74%;文化旅游體育與傳媒支出3769萬元,為預算的140.26%;社會保障和就業支出23485萬元,為預算的114.62%;衛生健康支出11565萬元,為預算的117.10%;節能環保支出9326萬元,為預算的122.45%;城鄉社區事務支出4043萬元,為預算的112.02%;農林水支出43504萬元,為預算的178.57%;交通運輸支出5458萬元,為預算的99.15%;資源勘探工業信息等支出507萬元,為預算的233.64%;商業服務業等支出813萬元,為預算的181.88%;自然資源海洋氣象等支出1845萬元,為預算的278.70%;住房保障支出1408萬元,為預算的88%;糧油物資儲備支出571萬元,為預算的212.27%;災害防治應急管理支出1750萬元,為預算的244.41%;債務付息支出1129萬元,為預算的100%;其他支出636萬元,為預算的24.17%。

經匯總,2019年全年“三公”經費支出執行457萬元,為預算的76.04%,同比降低11.26%;其中,因公出國(境)費用2萬元;公務接待費181萬元,為預算的95.26%;公務用車購置及運行維護費274萬元,為預算的68.33%。

2019年政府性基金支出執行1718萬元,為預算的85.6%。

過去的一年,財政部門認真貫徹縣十六屆人大四次會議有關決議,落實積極的財政政策,全面加強財政收支管理,深入推進財政體制改革,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅、民生改善得到有力保障,為我縣經濟社會發展做出了積極貢獻。

一是加大征管力度,夯實收入基礎。為確保收入達到預期目標,我們與稅務部門協調聯動,建立了財稅旬碰頭、月分析制度,加強溝通聯系,強化分析研判,及時關注入庫動態,緊盯收入進度,確保各項收入及時入庫。嚴格執行全省減稅降費政策措施,切實為企業松綁減負,促進企業發展,實現財政與經濟良性互動。同時,努力做到主體稅種緊抓不放、地方小稅不遺不漏、非稅收入嚴格征繳、各項收入應收盡收。

二是優化支出結構,保障改善民生。2019年,我們本著量入為出、量力而行、有保有壓的原則,嚴格支出安排,努力提高支出時效,力爭提高財政資金支出的效益。為587戶城市低保戶撥付低保金417.5萬元;為2829戶農村低保戶撥付低保金1594.19萬元;為330戶特困人員撥付救助供養資金358.48萬元;為城鄉醫療救助對象撥付541.3萬元。同時,加大對教育、衛生投入力度。2019年共撥付教育支出21187萬元,衛生健康支出11565萬元,促進了全縣教育均衡發展和極大地改善了城鄉醫療衛生條件。

三是強化工作措施,鞏固脫貧成效。為全面鞏固脫貧成效,建立健全扶貧脫貧長效機制,持續提升農村綜合實力,不斷提高群眾的收入水平,確保穩定脫貧不返貧、逐步能致富,全面建設小康社會。2019年,我們繼續按照中央、省、市要求,統籌整合中央17項、省656項、市34項資金實施精準扶貧。充分發揮了財政資金在扶貧開發中的主導作用和集聚效應,提高了資金使用精準度和效益,如期完成了脫貧攻堅各項任務。2019年,共整合各級各類資金30283.93萬元(其中:中央22736.73萬元、省級6502.2萬元、市級45萬元、盤活以前年度存量資金1000萬元),為實施精準扶貧提供了有力的財力保障。

四是深化財政改革,規范財政管理。積極推進全口徑預算管理,預算編制進一步細化,政府性基金預算實行績效管理,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開,全部公開了2019年一般公共預算收支和“三公”經費預算情況。探索實施預算執行進度考核辦法,加快資金支出進度,提高資金運行速度。規范政府采購管理,凡納入政府集中采購目錄的項目,必須編制采購預算,參加政府集中采購。編制權責發生制政府綜合財務報告,完成了權責發生制政府綜合財務報告編制工作。

回顧過去的一年,全縣財政運行穩中有進、結構優化,財政改革蹄疾步穩、不斷突破,財政管理逐步規范、績效提升,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅得到較好保障,財政工作取得新的進展。但同時我們也認識到財政運行中存在的一些矛盾和問題:一是我縣屬典型農業縣,經濟基礎薄弱,稅源結構比較單一;二是增支項目繁多,導致收支矛盾突出,財政壓力仍然較大;三是一些部門重資金分配,花錢不問效的情況依然存在;四是保障民生改善和脫貧攻堅的任務非常繁重,以及償還民營企業欠款,需要大量的財力,加之政策性增支因素很多,因此全縣的財政支出壓力仍然很大。對于這些問題,我們將高度重視,采取有效措施,切實加以解決。

二、2020年財政預算草案

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,對實現第一個百年奮斗目標,做好今年的財政工作意義重大。 ???

(一)2020年預算安排原則

一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展水平相適應,與宏觀財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響,做實打足財政收入;二是支出預算堅持統籌兼顧、突出重點,充分體現“緊日子、?;?、調結構、保戰略”的要求,既盡力而為、量力而行安排好各項民生支出不打折,著力解決好各項突出問題,為經濟轉型提供強有力的財力支撐;三是注重提高財政支出績效,堅持精打細算、勤儉節約、效益優先,努力盤活存量、用好增量,加強資金統籌,強化項目審核,全面提高財政資源配置效率;四是增強財政可持續性,加強跨年度預算平衡,積極穩妥化解累積的政府債務風險,有效規范政府舉債融資,堅決遏制隱性債務增量。

(二)2020年收支預算

1.一般公共預算

2020年一般公共預算收入安排10042萬元,其中稅收收入安排5647萬元,非稅收入安排4395萬元。

2020年一般公共預算支出計劃安排117916萬元,主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出13197萬元,公共安全支出4331萬元,教育支出19226萬元,科學技術支出124萬元,文化旅游體育與傳媒支出2475萬元,社會保障和就業支出21258萬元,衛生健康支出13697萬元,節能環保支出4634萬元,城鄉社區事務支出3338萬元,農林水支出22365萬元,交通運輸支出4039萬元,資源勘探工業信息等支出704萬元,糧油物資儲備支出192萬元,災害防治及應急管理支出1283萬元,商業服務業等支出120萬元,金融支出10萬元,自然資源海洋氣象等支出1087萬元,住房保障支出3174萬元,預備費500萬元,債務付息支出1236萬元,其它支出926萬元。

2.政府性基金預算

2020年政府性基金收入1199萬元,上級補助收入29萬元,上年結余289萬元,政府性基金預算支出安排1517萬元。

3.社?;痤A算

2020年全縣社會保險基金預算收入22804萬元,上年結余21562萬元,預算支出29436?萬元,收支滾存結余14930元。

4.“三公”經費預算

2020年全縣安排“三公”經費預算594萬元,其中:因公出國(境)經費10萬元,公務接待費187萬元,公務用車購置及運行維護費397萬元。

三、完成2020年預算任務的主要措施

(一)科學組織財政收入,擴大財力規模。繼續實施積極的財政政策,落實穩增長、調結構各項政策措施,積極培育新型財源,夯實財政增收基礎,以提高收入質量為中心,依法加強稅費征管,嚴格落實稅收政策,鞏固清費立稅成果,看好重點領域、抓好重點行業、管好重點項目,確保各項收入應收盡收。堅持挖潛增收,盤活長期低效運轉和閑置的存量資產,彌補財政收入,穩固壯大財政實力。同時,牢固樹立“過緊日子”的思想,堅持執守簡樸,把“過緊日子”的財政方針落實到財政政策制定、工作謀劃、考核獎懲中,所有支出都要明確標準、精打細算,勤儉辦一切事業。要繼續壓減一般性支出,嚴控“三公”經費,保工資、保運轉、保民生。

(二)落實各項財政政策,保障民生福祉。充分發揮財政職能作用,落實各項財政政策,加強財政政策與金融政策、產業政策的協調配合,扎實推進項目建設,支持實體經濟發展,促進經濟發展方式轉變。綜合運用貸款貼息等政策工具,改造提升傳統產業,推進企業自主創新。進一步落實好減稅降費政策,激發中小企業發展活力,培育新的經濟增長點。進一步提高創業擔保貸款貼息的“精準度”,開展個人及小微企業擔保貸款財政貼息工作,強化資金管理程序,加強部門合作,加大創業擔保貸款資金投入力度,擴大創業擔保的扶持范圍、細化工作流程,規范管理程序。加強惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理,確保直接發放給特定補貼對象。持續優化教育支出結構,財政教育投入進一步向教育基本公共服務、教師隊伍、薄弱環節、高水平發展傾斜。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,確保家庭經濟困難學生資助到人,特崗教師補助撥付到位,全縣中小學公用經費切實到校,各類教育補助經費按時足額下達。深入推進全民參保計劃,穩步提高各項社會保險待遇水平,推進完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險等制度。

(三)發揮財政職能作用,完勝脫貧攻堅。深刻認識做好2020年脫貧攻堅工作的重要性,深刻認識收官年、交賬年的緊迫性特殊性,堅持焦點不散、靶心不變、力度不減,以更加有力的舉措、更加務實的工作,如期完成各項工作。堅持“四個不摘”,摘帽不摘責任,摘帽不摘政策,摘帽不摘幫扶,摘帽不摘監管,堅持“四個不減”,政策支持不減,資金投入不減,工作力度不減,幫扶力度不減,抓好脫貧攻堅投入保障。切實抓好各級各類扶貧資金管理,嚴格落實資金監管主體責任,將財政支持脫貧攻堅政策落實情況;繼續做好扶貧資金動態監控工作,全面落實扶貧項目資金績效管理要求,推動扶貧資金管理從“重投入”向“重結果”轉變。

(四)持續深化財政改革,提高管理水平。科學謀劃和編制財政“十四五”規劃,全面貫徹新發展理念和高質量轉型發展要求,緊扣轉型發展的階段性戰略目標,聚焦縣委縣政府部署的重點工作任務,把財政工作目標任務舉措謀深謀細謀實。繼續加快預算執行進度,進一步提高預算嚴肅性和約束力。規范非稅收入管理,嚴格財政票據使用。強化績效導向,將績效關口前移,對新出臺的重大政策項目,開展事前績效評估,評估結果將作為申請預算的重要依據。繼續深化績效目標管理,積極開展部門整體績效目標編報,績效目標與項目預算同步批復下達,提升績效目標約束力。加強績效運行監控,開展績效自評和重點評價,健全績效評價結果反饋和整改制度。探索推進政府采購項目預算事前評審,做到“先評審,后預算”,將預算事前評審工作納入預算績效管理流程,成為項目預算編制的必要環節,提高預算編制的真實性、合理性和準確性。

各位代表,2020年財政改革發展任務依然繁重,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,堅定信心,腳踏實地,攻堅克難,積極作為,精準發力,認真落實本次人代會做出的各項決定,確保各項目標任務的圓滿完成,為我縣經濟社會穩定健康發展做出財政應有貢獻!

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附:

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相關名詞解釋和說明

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1.一般公共預算收入:指按照現行財政體制規定列入地方預算,直接繳入地方國庫的財政收入。具體由兩部分組成:一是稅收收入,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅的地方分享部分、資源稅的地方分享部分,城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、契稅、耕地占用稅等;二是非稅收入,包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

2.一般公共預算支出:指列入地方預算的財政支出,其支出項目按功能設置“類”級科目,包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、預備費、債務還本支出、債務付息支出及其他支出等。其資金來源包括用地方當年財力安排的支出、上年結余、調入資金和中央、省一般性及專項轉移支付補助收入安排的支出。

3.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的收支預算,是政府預算收支的組成部分。其特點是目的性強、??顚S?。

4.“三公”經費預算:“三公”經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5.部門預算:簡單地說就是“一個部門一本預算”,完整地反映一個部門的所有收入和所有支出,即一個部門在部門預算之外,不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法,并實行預算內資金和部門事業收入及其他收入收支統管,統籌使用。

6.轉移支付(一般、專項):是政府間的一種補助,是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務均等化為目標,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。目前轉移支付主要由一般性轉移支付和專項轉移支付構成。一般性轉移支付不規定具體用途,由接受撥款的政府自主使用,包括均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、重點生態功能區轉移支付、革命老區轉移支付、公共安全共同財政事權轉移支付、文化旅游共同財政事權轉移支付、教育文化旅游共同財政事權轉移支付、社會保障和就業共同財政事權轉移支付、醫療衛生共同財政事權轉移支付、節能環保共同財政事權轉移支付、農林水共同財政事權轉移支付等;專項轉移支付又稱專項撥款,是有附加條件、規定資金使用范圍的轉移支付,要求??顚S?。目前,專項轉移支付主要用于農林水事務、交通運輸、節能環保、社會保障和教育等方面。

7.權責發生制政府綜合財務報告制度:是以權責發生制為基礎、按年度編制的政府綜合財務報告的制度,報告的內容主要是:資產負債表、收入費用表等政府財務報表,財政經濟狀況分析。

8.財政結轉資金:是指結轉的財政結余資金中有專項用途、需繼續安排使用的資金。一般來說,結轉資金都是跨年度使用的。

9.財政結余資金:主要是指行政、事業單位在預算年度內,按照財政部門批復的本部門預算,當年尚未支出的財政撥款資金。

10.預算穩定調節基金:是指由政府設立的,從規定范圍籌集的,用于調節和平衡預算運行的預算儲備資金?;鸬陌才攀褂媒邮芡壢舜蠹捌涑N瘯谋O督。預算穩定調節基金單設科目,增加補充基金時在收入方反映,動用基金時在支出方反映。

11.支出功能科目:是指反映政府管理和主要職能活動的分類科目。分“類、款、項”三級設制。主要分類具體包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、預備費、債務還本支出、債務付息支出、其他支出和轉移性支出等。


  

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