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關于隰縣2020年財政預算執行情況 及2021年財政預算草案的報告

2021-05-06 來源: 隰縣人民政府
【字體:

隰縣第十屆人民代表大會第次會議文件(14

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關于隰縣2020年財政預算執行情況

2021年財政預算草案的報告

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——2021414日在隰縣第十屆人民代表大會

次會議上

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隰縣財政局局長??宋元元

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各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告隰縣2020年財政預算執行情況及2021年財政預算草案,請予審議,并請縣政協委員和各位列席人員提出意見。

一、2020年全縣財政預算執行情況

2020年,面對突如其來的新冠疫情和艱巨繁重的改革發展任務,在縣委、縣政府的堅強領導下,全部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面落實十六屆人大次會議決議,統籌疫情防控和縣域經濟發展,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,抗疫經費足額到位,基本民生兜牢底線,重大戰略得以保障,為縣域經濟發展和社會穩定提供了重要支撐。

(一)2020年收入完成情況

2020年,全縣一般公共預算收入完成10141萬元,其中:稅收收入完成5278萬元(稅收收入占一般公共預算收入的52.13%,收入質量不高),非稅收入完成4863萬元。“十三五”首次突破“億元”大關,為“十四五”順利開局奠定了堅實基礎。

占比較大的稅種分別為:增值稅完成2913萬元,為預算的122%;企業所得稅699萬元,為預算的69%;城市維護稅完成417萬元,為預算的89%;印花稅完成339萬元,為預算的40%。

主要非稅收入完成情況為:專項收入完成526萬元,為預算的114%;行政事業性收費收入完成3803萬元,為預算的143?%(主要是2020年土地復墾費入庫1100萬元);罰沒收入完成282萬元,為預算的26%。

2020年政府性基金收入完成8495萬元。

(二)2020年支出執行情況

2020年,全縣一般公共預算支出年初安排119096萬元,在預算執行中,受減稅降費、新冠肺炎疫情、中央、省、市下達專項撥款及轉移支付補助增加42578萬元,縣本級超收99萬元,債券轉貸收入6657萬元,調入資金3657萬元,全縣總財力變動為172087萬元。上解上級支出340萬元,一般債務還本支出5208萬元,安排預算穩定調節基金99萬元,結轉下年5358萬元(其中??罱Y轉3321萬元),年底一般公共預算支出實際執行161082萬元。其中,一般公共服務支出15328萬元,為預算的116%;公共安全支出5953萬元,為預算的137%;教育支出20799萬元,為預算的108%;科學技術支出190萬元,為預算的153%;文化旅游體育與傳媒支出3660萬元,為預算的148%;社會保障和就業支出26943萬元,為預算的134%;衛生健康支出20171萬元,為預算的147%;節能環保支出6680萬元,為預算的144%;城鄉社區事務支出6564萬元,為預算的197%;農林水支出43689萬元,為預算的195%;交通運輸支出1088萬元,為預算的27%;資源勘探工業信息等支出1585萬元,為預算的225%;商業服務業等支出130萬元,為預算的108%;自然資源海洋氣象等支出1174萬元,為預算的70%;住房保障支出3787萬元,為預算的119%;糧油物資儲備支出553萬元,為預算的288%;災害防治應急管理支出1465萬元,為預算的114%;債務付息支出1250萬元,為預算的101%;金融支出55萬元;債務發行費用支出8萬元;其他支出10萬元。

經匯總,2020年全年“三公”經費支出執行412萬元,為預算的70%,同比降低44%;其中,因公出國(境)費用0萬元;公務接待費157萬元,為預算的84%;公務用車購置及運行維護費255萬元,為預算的80%。

2020年政府性基金支出執行27498萬元。

過去的一年,財稅部門認真貫徹縣十六屆人大次會議決議,努力克服疫情對財政經濟運行帶來的沖擊和影響,全面加強財政收支管理,深入推進財政體制改革,各項收入應收盡收,重點支出、脫貧攻堅、民生改善得到有力保障,為我縣經濟社會發展做出了積極貢獻。

一是科學組織收入,擴大財力規模。為確保收入達到預期目標,我們與稅務部門協調聯動,建立了財稅旬碰頭、月分析制度,加強溝通聯系,強化分析研判,及時關注入庫動態,緊盯收入進度,確保各項收入及時入庫。積極培育新型財源,夯實財政增收基礎,以提高收入質量為中心,依法加強稅費征管,嚴格落實稅收政策,鞏固清費立稅成果,看好重點領域、抓好重點行業、管好重點項目,做到了主體稅種緊抓不放、地方小稅不遺不漏、非稅收入嚴格征繳、各項收入應收盡收。

二是優化支出結構,保障改善民生。2020年,我們在“保工資、保民生、保運轉”的基礎上,不斷優化支出結構,緩解支出矛盾。厲行節約,嚴控開支,大力壓減非剛性、非重點項目支出和一般性支出。政策到期及一次性支出一律取消,低效無效支出一律削減,支出安排做到嚴格控制、量入為出。為631名城市低保戶撥付低保金465.2萬元;為4601名農村低保戶撥付低保金2080.8萬元;為333名特困人員撥付救助供養資金393.2萬元;為城鄉醫療救助對象撥付332.7萬元;撥付重度殘疾人護理補貼96.13萬元、撥付困難殘疾人生活補貼85.47萬元;加大對教育、衛生投入力度。共撥付教育支出20799萬元,衛生健康支出20171萬元,促進了全縣教育均衡發展和極大地改善了城鄉醫療衛生條件。落實應保盡保,切實保障基本民生。疫情期間,按照“特事特辦、急事急辦、全額保障”的原則,及時撥付疫情防控資金1325萬元(其中專項防治596萬元、縣級729萬元)。

三是強化工作措施,完勝脫貧攻堅。我們深刻認識做好2020年脫貧攻堅工作的重要性,深刻認識收官年、交賬年的緊迫性特殊性,堅持焦點不散、靶心不變、力度不減,以更加有力的舉措、更加務實的工作,如期完成各項工作。堅持“四個不摘”,摘帽不摘責任,摘帽不摘政策,摘帽不摘幫扶,摘帽不摘監管,堅持“四個不減”,政策支持不減,資金投入不減,工作力度不減,幫扶力度不減,抓好了脫貧攻堅投入保障。2020年,共整合各級各類資金27029.49萬元(其中:中央19540.76萬元,省級4950.97萬元,市級1000萬元,縣級1537.76萬元),為實施精準扶貧提供了有力的財力保障。

四是堅持改革創新,規范財政管理。積極推進全口徑預算管理,一般公共預算編制進一步細化,政府性基金預算實行績效管理,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開,全部公開了2020年一般公共收支預算和“三公”經費預算情況。繼續深化績效目標管理,積極開展了部門整體績效目標編報,績效目標與項目預算同步批復下達,提升績效目標約束力。加強績效運行監控,開展績效自評和重點評價,健全績效評價結果反饋和整改制度。制定出臺了《縣級政府采購網上商城管理暫行辦法》,規范政府采購網上商城采購行為,促進網上商城健康、有序發展。探索推進政府采購項目預算事前評審,做到了“先評審,后預算”,將預算事前評審工作納入預算績效管理流程,成為項目預算編制的必要環節,提高預算編制的真實性、合理性和準確性。

回顧過去的一年,財政部門攻堅克難、砥礪前行,各項收入應收盡收,脫貧攻堅等重點支出得到較好保障,財政工作取得新的進展。這是委、政府科學決策、正確領導的結果,是人大、政協監督指導、關心關愛的結果,是全體人大代表、政協委員、社會各界和全人民充分理解、大力支持的結果。

在總結成績的同時,我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題。主要是:財政增收基礎薄弱,稅源結構單一;收支平衡矛盾突出,收入增長與支出增長反差強烈;隨著政府債務逐步到期,還本付息償還壓力較大;保障民生改善和鄉村振興任務繁重,需要大量的財力,加之政策性增支因素很多,因此全縣的財政支出壓力仍然很大。對于這些問題,我們將高度重視,采取措施認真加以解決。

二、2021年財政預算草案

2021年是“十四五”開局之年,也是我們黨建黨100周年,做好今年的財政工作意義重大。 ???

(一)2021年預算安排原則

一是堅持實事求是的原則。認真落實縣委十三屆十次全會暨縣委經濟工作會議、黨代會和省、市財政工作會議精神,扎實做好“六穩”、“六?!惫ぷ?。編制收入預算充分考慮落實減稅降費政策等因素影響,做實打足財政收入。

二是堅持過“緊日子”的原則。編制支出預算按照“保工資、保民生、保運轉”的要求,繼續壓縮一般性支出和“三公”經費,加大支出結構調整力度,量力而行安排好各項民生支出不打折,著力解決好各項突出問題,為縣域經濟發展提供強有力的財力支撐。

三是堅持預算績效管理的原則。注重提高財政支出績效,堅持精打細算、勤儉節約、效益優先,項目預算必須設定績效目標,強化項目審核、績效運行監控和績效評價結果的運用,全面提高財政資源配置效率。

四是堅持防控債務風險的原則。積極穩妥化解隱性債務存量,有效規范政府舉債融資,堅決遏制隱性債務增量。

(二)2021年收支預算

1.一般公共預算

2021年一般公共預算收入預計完成10648萬元,比2020年增長6%。其中稅收收入完成5785萬元,非稅收入完成4863萬元。

2021,一般公共預算支出計劃安排118184萬元。其資金來源構成為:一般公共預算收入10648萬元,中央、省補助105400萬元,上年結轉2037萬元,動用預算穩定調節基金99萬元。

主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出14108萬元,公共安全支出5582萬元,教育支出22471萬元,科學技術支出56萬元,文化旅游體育與傳媒支出2447萬元,社會保障和就業支出17085萬元,衛生健康支出13142萬元,節能環保支出3504萬元,城鄉社區事務支出4003萬元,農林水支出22669萬元,交通運輸支出3252萬元,資源勘探工業信息等支出552萬元,商業服務業等支出164萬元,自然資源海洋氣象等支出667萬元,住房保障支出3533萬元,糧油物資儲備支出193萬元,災害防治及應急管理支出966萬元,預備費500萬元,債務還本500萬元,債務付息支出1298萬元,其它支出1492萬元。

2.政府性基金預算

2021年政府性基金收入1098萬元,上年結余2649萬元,政府性基金預算支出安排3747萬元。

3.社?;痤A算

2021年全縣社會保險基金預算收入21492萬元,預算支出19253萬元,結余2239元。

4.“三公”經費預算

2021年全縣安排“三公”經費預算580萬元,其中:因公出國(境)經費5萬元,公務接待費170萬元,公務用車購置及運行維護費405萬元。

三、完成2021年預算任務的主要措施

(一)強化征管,積極推動財政增收。繼續實施積極的財政政策,落實穩增長、調結構各項政策措施,積極培育新型財源,夯實財政增收基礎。嚴格依法依規組織收入,壓實全年財政收入基數,科學制定收入計劃,協調稅務部門做好稅收征管工作,加強對重點行業與企業的稅源監控和稅收分析,做好收入分析預測,做到主體稅種緊抓不放、地方小稅不遺不漏、非稅收入嚴格征繳,確保各項收入應收盡收。

(二)嚴控關口,切實“三?!钡拙€。把加強“三?!弊鳛楫斍柏斦ぷ髯罡镜某霭l點和落腳點,牢牢將“三?!敝С隹刂圃陬A算盤子內。優先保障“三?!敝С?,逐步建立“三?!遍L效保障機制,落實“三?!鳖A算事中監控機制,確保全縣行政事業單位運轉有序。深入貫徹落實過緊日子要求,大力壓減非剛性、非重點項目支出和一般性支出。嚴把支出關,深入挖掘節支潛力,嚴格執行各項經費開支標準,對預算執行進度慢的項目資金到期收回,切實把有限的財政資金花在刀刃上、緊要處,讓每筆錢都發揮出最大效用。

(三)發揮職能,持續提升民生保障。充分發揮財政職能作用,落實各項財政政策,加強財政政策與金融政策、產業政策的協調配合,扎實推進項目建設。堅持把解決“三農”問題作為工作的重中之重,全面實施鄉村振興戰略。鞏固脫貧成果,堅持“四個不摘”,保障農民收入穩定增長。全力抓好脫貧攻堅與鄉村振興的有效銜接,促進穩定幫扶政策,分類調整優化,促進農業高質高效、農村宜居宜業、農民富裕富足。持續優化教育支出結構,進一步向教育基本公共服務、教師隊伍傾斜。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,確保家庭經濟困難學生資助到人,特崗教師補助撥付到位,全縣中小學公用經費切實到校,各類教育補助經費按時足額下達。深入推進全民參保計劃,穩步提高各項社會保險待遇水平,推進完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險等制度。

(四)深化改革,提高財政管理水平。深化預算管理改革。全面實行預算管理一體化系統,保證預算管理業務更為規范、流程更為完備、控制更為嚴格。合理運用項目庫和預算管理一體化系統,指導督促單位做好項目儲備工作。完善直達資金管理機制,優化分配流程,加大監督力度,確?;萜罄?。在全面公開政府和部門預決算的基礎上推進單位預決算公開,更加自覺接受公眾監督。深化預算績效管理改革。推進預算績效管理重點環節擴圍增效,做“優”績效目標,做“實”績效監控,做“深”績效評價,做“精”財政重點績效評價,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高預算管理水平,實現財政資源配置效率和使用效益雙提升。夯實預算績效管理制度基礎,健全績效為導向的預算分配體系,推動績效目標、績效評價結果向社會公開,實現陽光績效。深化政府采購制度改革。堅持“誰采購、誰盡責、誰負責”的原則,建立健全新型采購人制度。開展政府采購評價工作,推動政府采購專業化高效化發展。加快推進政府采購信息化平臺建設,實現“全程在線、一網通辦、留痕可追溯”,優化和提升政府采購營商環境。

各位代表,做好2021年財政工作,任務艱巨、責任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,堅定信心,腳踏實地,攻堅克難,積極作為,精準發力,認真落實本次人民代表大會做出的各項決定,確保各項目標任務的圓滿完成,以優異的成績迎接建黨100周年!

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附:

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相關名詞解釋和說明

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1.一般公共預算收入:指按照現行財政體制規定列入地方預算,直接繳入地方國庫的財政收入。具體由兩部分組成:一是稅收收入,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅的地方分享部分、資源稅的地方分享部分,城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、契稅、耕地占用稅等;二是非稅收入,包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

2.一般公共預算支出:指列入地方預算的財政支出,其支出項目按功能設置“類”級科目,包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、預備費、債務還本支出、債務付息支出及其他支出等。其資金來源包括用地方當年財力安排的支出、上年結余、調入資金和中央、省一般性及專項轉移支付補助收入安排的支出。

3.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的收支預算,是政府預算收支的組成部分。其特點是目的性強、??顚S?。

4.“三公”經費預算:“三公”經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5.部門預算:簡單地說就是“一個部門一本預算”,完整地反映一個部門的所有收入和所有支出,即一個部門在部門預算之外,不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法,并實行預算內資金和部門事業收入及其他收入收支統管,統籌使用。

6.轉移支付(一般、專項):是政府間的一種補助,是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務均等化為目標,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。目前轉移支付主要由一般性轉移支付和專項轉移支付構成。一般性轉移支付不規定具體用途,由接受撥款的政府自主使用,包括均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、重點生態功能區轉移支付、革命老區轉移支付、公共安全共同財政事權轉移支付、文化旅游共同財政事權轉移支付、教育文化旅游共同財政事權轉移支付、社會保障和就業共同財政事權轉移支付、醫療衛生共同財政事權轉移支付、節能環保共同財政事權轉移支付、農林水共同財政事權轉移支付等;專項轉移支付又稱專項撥款,是有附加條件、規定資金使用范圍的轉移支付,要求??顚S?。目前,專項轉移支付主要用于農林水事務、交通運輸、節能環保、社會保障和教育等方面。

7.權責發生制政府綜合財務報告制度:是以權責發生制為基礎、按年度編制的政府綜合財務報告的制度,報告的內容主要是:資產負債表、收入費用表等政府財務報表,財政經濟狀況分析。

8.財政結轉資金:是指結轉的財政結余資金中有專項用途、需繼續安排使用的資金。一般來說,結轉資金都是跨年度使用的。

9.財政結余資金:主要是指行政、事業單位在預算年度內,按照財政部門批復的本部門預算,當年尚未支出的財政撥款資金。

10.預算穩定調節基金:是指由政府設立的,從規定范圍籌集的,用于調節和平衡預算運行的預算儲備資金?;鸬陌才攀褂媒邮芡壢舜蠹捌涑N瘯谋O督。預算穩定調節基金單設科目,增加補充基金時在收入方反映,動用基金時在支出方反映。

11.支出功能科目:是指反映政府管理和主要職能活動的分類科目。分“類、款、項”三級設制。主要分類具體包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、預備費、債務還本支出、債務付息支出、其他支出和轉移性支出等。

  

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