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關于隰縣2021年財政預算執行情況及2022年財政預算草案的報告

2022-03-02 來源: 隰縣人民政府
【字體:

隰縣第十七屆人民代表大會第二次會議文件(11)

關于隰縣2021年財政預算執行情況

及2022年財政預算草案的報告

——2022年1月25日在隰縣第十七屆人民代表大會

第二次會議第一次全體會議上

隰縣財政局局長? 宋元元

各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告隰縣2021年財政預算執行情況及2022年財政預算草案,請予審議,并請縣政協委員和各位列席人員提出意見。

一、2021年全縣財政預算執行情況

2021年,在縣委的堅強領導下,我們深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面落實縣委重大決策部署,以黨史學習教育為抓手,以“爭先、進位、崛起”解放思想大討論為契機,以深化財政改革為主線,優化支出結構,厲行勤儉節約,提高績效管理,兜牢“三?!钡拙€,為推動全縣經濟高質量發展、鄉村振興、城市建設等重點領域提供了有力保障。

(一)2021年收入完成情況

2021年,全縣一般公共預算收入完成12316萬元(其中:稅收收入完成5446萬元,非稅收入完成6870萬元),為預期目標10648萬元的116%,超收1668萬元,比上年10141萬元增長22%。

占比較大的稅種分別為:增值稅完成2542萬元,為預算的87%;企業所得稅728萬元,為預算的107%;城市維護稅完成290萬元,為預算的79%;印花稅完成180萬元,為預算的50%。

主要非稅收入完成情況為:專項收入完成2112萬元,為預算的401%(主要是殘疾人就業保障金入庫1561萬元);行政事業性收費收入完成1119萬元,為預算的29%;罰沒收入完成649萬元,為預算的230%(主要是其他一般罰沒收入入庫444萬元)。

2021年政府性基金收入完成4679萬元。

(二)2021年支出執行情況?

2021年,全縣一般公共預算支出年初安排118184萬元,在預算執行中,新增轉移支付46843萬元,縣本級超收1668萬元,一般債券收入4718萬元,調入資金26萬元,全縣總財力變動為171439萬元。上解支出1688萬元,一般債務還本支出2309萬元,安排預算穩定調節基金1668萬元,結轉下年19146萬元(其中??罱Y轉14526萬元),一般公共預算支出實際執行146628萬元。其中,一般公共服務支出15880萬元,為預算的116%;公共安全支出5261萬元,為預算的90%;教育支出18935萬元,為預算的94%;科學技術支出128萬元,為預算的229%;文化旅游體育與傳媒支出2366萬元,為預算的104%;社會保障和就業支出25948萬元,為預算的152%;衛生健康支出14440萬元,為預算的110%;節能環保支出7656萬元,為預算的181%;城鄉社區事務支出4878萬元,為預算的178%;農林水支出33932萬元,為預算的155%;交通運輸支出5344萬元,為預算的142%;資源勘探工業信息等支出671萬元,為預算的115%;商業服務業等支出973萬元,為預算的83%;自然資源海洋氣象等支出1248萬元,為預算的187%;住房保障支出5176萬元,為預算的147%;糧油物資儲備支出223萬元,為預算的139%;災害防治應急管理支出1737萬元,為預算的122%;債務付息支出1299萬元;債務發行費用支出4萬元;其他支出529萬元。

經匯總,2021年全年“三公”經費支出執行641萬元,為預算的111%;其中,因公出國(境)費用0萬元;公務接待費205萬元,為預算的120%;公務用車購置及運行維護費436萬元,為預算的107%。

2021年政府性基金支出執行10492萬元。

過去的一年,我們認真貫徹縣十七屆人大一次會議決議,落實積極的財政政策,全面加強財政收支管理,深入推進財政體制改革,各項收入應收盡收。民生改善、鄉村振興、城市建設、搶險救災得到有力保障,為我縣經濟社會高質量發展做出了積極貢獻。

(一)堅持以人為本,全力支持防汛救災

一是加強資金調度。我們認真貫徹縣委防汛救災和災后重建各項決策部署,落實各項財政支持政策,加強資金調度,強化財政資金、社會捐贈資金等各類資金的統籌管理,做好災后重建項目財政監督檢查及績效評價工作,確保防汛救災和災后重建工作順利開展。全體財政干部認真履職盡責,加快資金撥付,加強資金監管,全力保障了防汛救災資金及時到位。二是做好資金保障。按照急事急辦、特事特辦的原則,啟動資金快捷撥付程序,做到隨報隨撥,緊急調撥768萬元,用于搶險救災和救災物資購置等事項。三是開設捐贈賬戶。設立了防汛救災捐贈賬戶,暢通捐贈渠道,各項捐款順利到賬,財政部門及時調撥、下達。四是實施快捷采購。建立政府采購“綠色通道”,提高了防汛救災物資采購效率。

(二)堅持增收節支,確保財政平穩運行

一是強化征管,積極推動財政增收。為確保收入達到預期目標,財稅部門協調聯動,加強溝通聯系,強化分析研判,及時關注入庫動態,緊盯收入進度,確保了各項收入應收盡收。二是嚴控關口,切實兜牢“三?!钡拙€。財政部門把加強“三?!弊鳛楫斍柏斦ぷ髯罡镜某霭l點和落腳點,牢牢將“三?!敝С隹刂圃陬A算盤子內。優先保障“三?!敝С?,逐步建立“三?!遍L效保障機制,確保了全縣行政事業單位運轉有序。三是優化結構,保障改善民生。為558戶城市低保戶撥付低保金438.5萬元;為3061戶農村低保戶撥付低保金2097.8萬元;為328名特困人員撥付救助供養資金377萬元;為城鄉醫療救助對象撥付420.6萬元,縣本級投入城鄉居民醫療保險補助資金688萬元;撥付殘疾人護理和生活補貼280.2萬元;加大對教育、衛生投入力度。共撥付教育支出18935萬元,衛生健康支出14440萬元,促進了全縣教育均衡發展和極大地改善了城鄉醫療衛生條件。四是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。2021年縣級投入銜接資金2668萬元,比上年2653萬元增加15萬元,保持了過渡期內財政支持政策總體穩定。落實涉農資金整合長效機制,做好過渡期內涉農資金整合相關工作。2021年全縣“三農”投入34030萬元,主要用于農業生產發展、農田建設補助、農村綜合改革、高標準農田建設等項目。同時,財政部門對2021年度整合資金項目實施、鄉鎮人員補貼情況進行監督檢查。通過督查,進一步加強了對財政涉農整合資金政策執行、安排撥付和使用情況的監管力度,確保了資金安全、規范、高效,充分發揮了整合資金助推鄉村振興作用。

(三)堅持學法用法,扎實推進依法理財

為切實增強財政干部職工依法行政、依法辦事和依法理財的綜合能力和素養,全力推進法治財政建設,市財政局組織了全市財政系統法律法規知識競賽。初賽時,財政局獲得了西片區第一的好成績,決賽時獲得全市三等獎。通過法律法規知識競賽,全體財政干部職進一步熟悉了財稅法律知識,掀起了學習財政法律法規的熱潮,調動了學習的自覺性和積極性,達到了“以賽促學”的目的;進一步增強了法治意識,培養了全體財政干部職工用法治視角審視問題、用法治邏輯分析問題、用法治方式處理問題、用法治手段解決問題的能力;進一步養成了辦事依法、遇事找法、解決問題用法的好習慣。

(四)堅持改革創新,提高財政管理水平

全面實行預算管理一體化系統,保證了預算管理業務更為規范、流程更為完備、控制更為嚴格。完善直達資金管理機制,優化分配流程,加大監督力度,確?;萜罄?。在全面公開政府和部門預決算的基礎上推進單位預決算公開,更加自覺接受公眾監督。扎實推進“互聯網+政府采購”信息化建設,充分發揮電子賣場便捷高效優勢。2021年,電子賣場成交345筆,總金額774.4萬元。財政部門緊緊圍繞節約政府投資,提高財政資金使用效益這一核心,強化財政投資評審工作職能,加大對政府投資項目的監管力度,促進了財政投資評審工作的全面開展。2021年,共審查工程項目173個,評審金額63297.44萬元,核減金額3817.47萬元。

回顧過去的一年,全縣財政運行穩中有進、結構優化,財政改革不斷突破,重點支出、脫貧攻堅與鄉村振興的有效銜接得到較好保障。但同時我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題。主要是:我縣缺乏固定性、支柱性稅源,新興財源增長勢微力弱,促進財政增收的支撐作用不強;收支平衡矛盾突出、收入增長與支出增長反差強烈;政府債務逐步到期,還本付息償還壓力較大;保障民生改善和鄉村振興任務繁重,需要大量的財力,加之政策性增支因素很多,因此財政支出壓力仍然很大。對于這些問題,我們將高度重視,采取措施認真加以解決。

二、2022年財政預算草案

2022年是黨的二十大召開之年,也是我縣全方位推動高質量發展的關鍵一年,做好財政預算工作意義重大。

(一)2022年預算安排原則

2022年,我們將認真落實縣委十四屆三次全會、經濟工作會議精神,預算編制在保工資、保民生、保運轉、保重點、保穩定、防風險的基礎上,不斷優化支出結構,大力壓減非剛性、非重點項目支出和一般性支出,確保重點項目、鄉村振興的實施。同時,積極穩妥化解政府性債務存量,有效規范政府舉債融資,堅決遏制隱性債務增量,確保債務風險防控,確保財政安全運行。

(二)2022年收支預算

1.一般公共預算

2022年一般公共預算收入預計完成13055萬元,比2021年增長6%。其中:稅收收入完成4865萬元,非稅收入完成8190萬元。

2022年,一般公共預算支出計劃安排112837萬元。其資金來源構成為:一般公共預算收入13055萬元,中央、省市補助78968萬元,上年結轉19146萬元,動用預算穩定調節基金1668萬元。

主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出16793萬元,公共安全支出6289萬元,教育支出21012萬元,科學技術支出49萬元,文化旅游體育與傳媒支出1472萬元,社會保障和就業支出18253萬元,衛生健康支出8364萬元,節能環保支出712萬元,城鄉社區事務支出3314萬元,農林水支出17223萬元,交通運輸支出1357萬元,資源勘探工業信息等支出511萬元,商業服務業等支出130萬元,自然資源海洋氣象等支出2888萬元,住房保障支出3049萬元,糧油物資儲備支出180萬元,災害防治及應急管理支出1167萬元,預備費500萬元,債務還本2045萬元,債務付息支出1384萬元,其他支出6145萬元(主要用于化解隱性債務)。

2.政府性基金預算

2022年政府性基金收入1200萬元,上年結余2012萬元,政府性基金預算支出安排2446萬元,結余766萬元。

3.社?;痤A算

2022年全縣社會保險基金預算收入19748萬元,上年結余19212萬元,預算支出20783萬元,結余18177萬元。

4.“三公”經費預算

2022年全縣安排“三公”經費預算549萬元,其中:因公出國(境)經費3萬元,公務接待費170萬元,公務用車購置及運行維護費376萬元。

三、完成2022年預算任務的主要措施

一是落實節支措施。牢固樹立過緊日子理念,優先保障“三?!敝С?,嚴把支出關,深入挖掘節支潛力,嚴格執行各項經費開支標準,從嚴從緊核定“三公”經費,嚴禁無預算超預算列支,除疫情防控、應急救災支出外,預算執行中一般不再追加預算,切實把有限的財政資金用在刀刃上、緊要處,讓每筆錢都發揮出最大效益。

二是保障改善民生。積極采取統籌整合、盤活存量等有效措施,優先保障“保民生、保工資、保運轉”,全力支持鄉村振興等重點保障領域。及時撥付城鄉居民基本醫療保險財政補助資金,落實人民群眾各項社會保障措施,不斷增強全縣人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

三是深化績效管理。扎實推進預算管理、績效管理、項目評審,在推進預決算公開、實行中期財政規劃管理、加強地方政府性債務管理等方面,建立健全管理制度,加快建立現代財政制度。進一步強化預算績效意識,把績效管理實質性嵌入到預算管理中,提升績效目標質量,加強績效評價結果應用,通過實施項目全過程預算績效管理,節約行政成本,強化責任約束,真正做到花錢要問效,無效要問責。

四是防范債務風險。堅持財力與債務匹配原則,適度舉債。加強政府債務風險的監控和預防,及時排查風險隱患,嚴格落實債務化解方案,積極化解存量債務,嚴守不發生債務風險的底線,促進全縣經濟社會持續健康發展。

各位代表,做好2022年財政工作,任務艱巨、責任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,自覺接受縣人大的監督,虛心聽取縣政協的意見和建議,提振發展信心,克服艱難險阻,確保各項目標任務圓滿完成,以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開!

相關名詞解釋和說明

1.一般公共預算收入:指按照現行財政體制規定列入地方預算,直接繳入地方國庫的財政收入。具體由兩部分組成:一是稅收收入,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅的地方分享部分、資源稅的地方分享部分,城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、契稅、耕地占用稅等;二是非稅收入,包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

2.一般公共預算支出:指列入地方預算的財政支出,其支出項目按功能設置“類”級科目,包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、預備費、債務還本支出、債務付息支出及其他支出等。其資金來源包括用地方當年財力安排的支出、上年結余、調入資金和中央、省一般性及專項轉移支付補助收入安排的支出。

3.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的收支預算,是政府預算收支的組成部分。其特點是目的性強、??顚S?。

4.“三公”經費預算:“三公”經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5.部門預算:簡單地說就是“一個部門一本預算”,完整地反映一個部門的所有收入和所有支出,即一個部門在部門預算之外,不得再有其他收支活動。部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的做法,并實行預算內資金和部門事業收入及其他收入收支統管,統籌使用。

6.轉移支付(一般、專項):是政府間的一種補助,是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務均等化為目標,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。目前轉移支付主要由一般性轉移支付和專項轉移支付構成。一般性轉移支付不規定具體用途,由接受撥款的政府自主使用,包括均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、重點生態功能區轉移支付、革命老區轉移支付、公共安全共同財政事權轉移支付、文化旅游共同財政事權轉移支付、教育文化旅游共同財政事權轉移支付、社會保障和就業共同財政事權轉移支付、醫療衛生共同財政事權轉移支付、節能環保共同財政事權轉移支付、農林水共同財政事權轉移支付等;專項轉移支付又稱專項撥款,是有附加條件、規定資金使用范圍的轉移支付,要求??顚S?。目前,專項轉移支付主要用于農林水事務、交通運輸、節能環保、社會保障和教育等方面。

7.財政結轉資金:是指結轉的財政結余資金中有專項用途、需繼續安排使用的資金。一般來說,結轉資金都是跨年度使用的。

8.財政結余資金:主要是指行政、事業單位在預算年度內,按照財政部門批復的本部門預算,當年尚未支出的財政撥款資金。

9.預算穩定調節基金:是指由政府設立的,從規定范圍籌集的,用于調節和平衡預算運行的預算儲備資金?;鸬陌才攀褂媒邮芡壢舜蠹捌涑N瘯谋O督。預算穩定調節基金單設科目,增加補充基金時在收入方反映,動用基金時在支出方反映。

10.支出功能科目:是指反映政府管理和主要職能活動的分類科目。分“類、款、項”三級設制。主要分類具體包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、預備費、債務還本支出、債務付息支出、其他支出等。

縣十七屆人大二次會議大會秘書處? ? ? 2022年1月? ? 印420份

  

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